2018年6月1日至7月20日，市委第三巡察組對(duì)合肥市建投集團(tuán)開展了巡察工作，并于2018年10月8日反饋了巡察意見。合肥市建投集團(tuán)黨委對(duì)巡察意見高度重視，迅速部署，對(duì)照巡察反饋黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)、奪取反腐敗斗爭(zhēng)壓倒性勝利等6個(gè)方面、16個(gè)問題有針對(duì)性地制定了175條整改措施。在整改過程中，真抓實(shí)干，通過建立整改臺(tái)賬，集中攻堅(jiān)，整體聯(lián)動(dòng)，按照明確責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、明確整改時(shí)限的總體思路，確保高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量全面完成各項(xiàng)整改任務(wù)?，F(xiàn)將整改落實(shí)情況公開如下：
一、堅(jiān)持問題導(dǎo)向，嚴(yán)抓組織部署
（一）統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，主動(dòng)認(rèn)領(lǐng)問題
為全面統(tǒng)一公司全局思想認(rèn)識(shí)，合肥市建投集團(tuán)黨委于2018年10月8日召開巡察工作反饋會(huì)議，在聽取巡察組組長(zhǎng)王泓同志反饋巡察情況后，合肥市建投集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)代表合肥市建投集團(tuán)黨委作表態(tài)發(fā)言，對(duì)巡察反饋意見誠(chéng)懇接受，照單全收，并要求公司上下要統(tǒng)一思想，站位全局，切實(shí)增強(qiáng)政治責(zé)任感和政治敏銳性，全面推進(jìn)各項(xiàng)整改工作落實(shí)。
（二）成立領(lǐng)導(dǎo)小組，強(qiáng)化組織保障
印發(fā)《關(guān)于成立建投集團(tuán)巡察整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》（合建投黨發(fā)〔2018〕62號(hào)），成立了以黨委書記、董事長(zhǎng)為組長(zhǎng)、其他領(lǐng)導(dǎo)班子為副組長(zhǎng)的整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)按照市委巡察組反饋的整改意見及公司黨委的部署，研究制定整改目標(biāo)和任務(wù)，協(xié)調(diào)督促合肥市建投集團(tuán)有關(guān)部室及所屬企業(yè)落實(shí)整改任務(wù)，整改工作在合肥市建投集團(tuán)黨委的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下扎實(shí)有序推進(jìn)。
（三）上下各級(jí)聯(lián)動(dòng)，層層抓好落實(shí)
合肥市建投集團(tuán)于2018年10月12日、10月16日、10月22日召開專題黨委會(huì)和巡察整改工作會(huì)議，全面梳理，查找原因，認(rèn)真研究制定整改措施，明確整改內(nèi)容、整改目標(biāo)、責(zé)任主體，形成了領(lǐng)導(dǎo)班子率先垂范、中層管理干部嚴(yán)抓緊盯、公司部室和所屬企業(yè)細(xì)化落實(shí)的全員推進(jìn)整改機(jī)制，確保件件有落實(shí)，事事有回音。
（四）制定整改方案，完善整改臺(tái)賬
在領(lǐng)導(dǎo)小組的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，巡察整改工作全面鋪開，公司相關(guān)部門、各所屬企業(yè)，舉一反三，深刻反省，在各單位全面分析匯報(bào)16個(gè)問題癥結(jié)原因的基礎(chǔ)上，合肥市建投集團(tuán)黨委研究制定并由黨委書記、董事長(zhǎng)簽發(fā)了《關(guān)于合肥市建投集團(tuán)巡察反饋問題整改方案的報(bào)告》（合建投黨發(fā)〔2018〕65號(hào)）和《十一屆市委第三輪巡察對(duì)合肥市建投集團(tuán)巡察反饋問題整改臺(tái)賬》，整改方案和臺(tái)賬有針對(duì)性地提出了175條整改措施，并進(jìn)一步明確了問題責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位和整改完成時(shí)限。
（五）嚴(yán)明工作紀(jì)律，狠抓整改落實(shí)
一是黨委帶頭以身作則。在整改過程中，強(qiáng)化主體責(zé)任意識(shí)，定期開會(huì)研究，明確階段任務(wù)，布置具體工作，全面跟蹤督導(dǎo)，要求各責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)全面監(jiān)督，確保問題一個(gè)不少，措施一條不落。二是狠抓整改落實(shí)。在落實(shí)整改方案時(shí)，建立并實(shí)施了“臺(tái)賬式管理”和“銷號(hào)制落實(shí)”制度，個(gè)性問題對(duì)號(hào)入座，落實(shí)到人，立行立改，對(duì)共性問題進(jìn)行分類匯總、逐項(xiàng)梳理歸類并整改。三是堅(jiān)持全程跟進(jìn)，及時(shí)掌握責(zé)任部門和所屬企業(yè)整改措施落實(shí)的進(jìn)展情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)研究解決。
二、巡察反饋問題的整改情況
（一）黨的政治建設(shè)方面
1.領(lǐng)導(dǎo)作用發(fā)揮不充分
（1）黨委不按期換屆。建投集團(tuán)黨委自2008年1月成立，至2016年7月時(shí)隔八年半才進(jìn)行第二屆委員會(huì)換屆。
整改情況：一是合肥市建投集團(tuán)黨委將嚴(yán)格履行按期換屆程序，第三屆委員會(huì)換屆準(zhǔn)備工作將于2020年5月啟動(dòng)；二是建立并更新下屬黨組織換屆臺(tái)賬，突出顯示次年需要換屆的黨組織，同步做好下屬黨組織換屆工作的監(jiān)督指導(dǎo)。
（2）根據(jù)公司章程，應(yīng)設(shè)董事5-9人，但實(shí)際僅有4名董事參與董事會(huì)議事，不利于議事事項(xiàng)的民主決策。
整改情況：根據(jù)合國(guó)資黨發(fā)[2018]111號(hào)和合國(guó)資黨發(fā)[2018]112號(hào)文件通知，配齊合肥市建投集團(tuán)董事，現(xiàn)有董事會(huì)成員7人。
2.民主集中制執(zhí)行不到位
（3）黨委會(huì)前置程序不到位。2016年，董事會(huì)上多項(xiàng)大額資金使用、重大決策及部分重要項(xiàng)目安排均未在同年的黨委會(huì)上先行研究討論。
整改情況：已按市委組織部、市國(guó)資委轉(zhuǎn)發(fā)《中共中央組織部、國(guó)務(wù)院國(guó)資委黨委關(guān)于扎實(shí)推動(dòng)國(guó)有企業(yè)黨建工作要求寫入公司章程的通知》的通知（合組〔2017〕94號(hào)）要求，將公司黨委研究討論作為董事會(huì)、經(jīng)理層決策重大問題的前置程序。目前董事會(huì)、辦公會(huì)議題涉及“三重一大”事項(xiàng)，均先提交黨委會(huì)研究討論。
（4）發(fā)揚(yáng)民主不充分，研究討論重大事項(xiàng)時(shí)，班子成員發(fā)表意見不充分，部分董事會(huì)議未召開，直接出會(huì)議決議。
整改情況：一是已嚴(yán)格落實(shí)會(huì)議制度，督促、提醒領(lǐng)導(dǎo)班子成員在研究重大事項(xiàng)時(shí)充分發(fā)表意見，會(huì)議記錄人詳細(xì)記錄領(lǐng)導(dǎo)班子成員發(fā)表的意見；二是需召開會(huì)議研定事項(xiàng)，均已按要求提交相關(guān)會(huì)議研定后再出紀(jì)要或決議。今后將繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)會(huì)議制度，防止再次出現(xiàn)直接出決議現(xiàn)象。
（5）發(fā)揚(yáng)民主不充分，某所屬企業(yè)黨支部研究“三重一大”事項(xiàng)時(shí)，支部書記首先發(fā)言“定調(diào)子”，未實(shí)行末位表態(tài)。
整改情況：一是該公司于9月6日修訂印發(fā)了《“三重一大”決策制度管理辦法》、《黨支部議事規(guī)則和決策程序》等制度；二是通過學(xué)習(xí)上述修訂制度，領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)民主集中制和民主決策程序的認(rèn)識(shí)更加透徹；三是10月中旬起，涉及“三重一大”工作會(huì)議，班子成員逐個(gè)表態(tài)，領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人或主持會(huì)議的其他負(fù)責(zé)人最后歸納總結(jié)，在此基礎(chǔ)上發(fā)表意見。
（6）會(huì)議記錄不規(guī)范。2015、2016年集團(tuán)黨委所有會(huì)議沒有專門的會(huì)議記錄薄，僅以單張紙作為原始會(huì)議記錄，且記錄內(nèi)容過簡(jiǎn)?？床怀鰠⑴c決策者完整的意見表達(dá)。
整改情況：2017年起，黨委會(huì)議內(nèi)容按記錄要求在專門的黨委會(huì)議記錄簿進(jìn)行記錄。今后，將堅(jiān)持嚴(yán)格規(guī)范黨委會(huì)議記錄，確保領(lǐng)導(dǎo)班子意見記錄細(xì)致完整，充分體現(xiàn)黨委領(lǐng)導(dǎo)班子成員完整的意見表達(dá)。
（三）內(nèi)控管理存在明顯漏洞
（7）集團(tuán)房屋租賃管控不力，對(duì)租金缺乏有效監(jiān)管。
整改情況：一是每季度召開的所屬企業(yè)經(jīng)濟(jì)分析會(huì)上已將招租和租金收取情況專項(xiàng)列入報(bào)告中；二是所屬企業(yè)每月將當(dāng)月房產(chǎn)出租中標(biāo)及下月房產(chǎn)出租申報(bào)、續(xù)租等情況向集團(tuán)公司報(bào)備；三是審核每月上報(bào)的月度資金計(jì)劃，了解租金收取情況。
（8）集團(tuán)房屋租賃管控不力，部分房產(chǎn)未公開招租。
整改情況：一是于9月11日修訂印發(fā)了《經(jīng)營(yíng)性房產(chǎn)管理辦法》制度；二是完善房產(chǎn)數(shù)據(jù)化信息管理系統(tǒng)，對(duì)房產(chǎn)的基礎(chǔ)信息、合同信息、租金信息等信息進(jìn)行數(shù)據(jù)化管理，實(shí)時(shí)更新；三是合同到期后的房產(chǎn)已通過公開招租的方式進(jìn)行租賃，剩余房產(chǎn)在合同到期后（2022年3月1日）將對(duì)外公開招租。
（9）集團(tuán)房屋租賃管控不力，部分房產(chǎn)未按規(guī)定進(jìn)行詢價(jià)，部分房產(chǎn)無償使用，部分房產(chǎn)長(zhǎng)期空置。
整改情況：一是重新修訂并印發(fā)《資產(chǎn)租賃管理辦法》，嚴(yán)格按照公司資產(chǎn)租賃管理辦法，進(jìn)行招租底價(jià)評(píng)估。二是繼續(xù)與市有關(guān)部門保持聯(lián)系，爭(zhēng)取今后將部分托管房產(chǎn)劃轉(zhuǎn)至母公司名下，以便對(duì)危房進(jìn)行改造加固后對(duì)外出租。三是是根據(jù)《合肥市國(guó)有（集體)資產(chǎn)租賃管理暫行辦法》（合政辦〔2018〕41號(hào)文),規(guī)范房屋出租管理，同時(shí)利用互聯(lián)網(wǎng)媒介加大宣傳力度，吸引潛在或意向承租人，推介空置房相關(guān)信息，吸引潛在或意向承租人。四是制定了《閑置房屋出租消化實(shí)施方案》和《房產(chǎn)管理目標(biāo)分解實(shí)施細(xì)則》，加大考核力度，以降低房產(chǎn)空置率。
（10）市房屋租賃公司某處房產(chǎn)租賃，因監(jiān)管不力，造成承租方欠租。
整改情況：該事項(xiàng)已經(jīng)法院做出生效判決，目前已進(jìn)入執(zhí)行程序?，F(xiàn)采取的措施包括：一是10月8日向法院申請(qǐng)將承租方列入限高名單；二是針對(duì)承租方再次拖欠的租金，多次向集團(tuán)公司匯報(bào)處理，并分別于10月29日、11月12日和11月21日召開房屋租賃公司、承租人、實(shí)際使用人三方協(xié)調(diào)會(huì)，已達(dá)由承租人、實(shí)際使用人共同提出繳款及開票方式申請(qǐng)，已書面告知限期繳納房租，目前已追回部分租金。
（11）大宗物品未履行領(lǐng)用手續(xù)。
整改情況：一是修訂《合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司辦公物資管理辦法》；二是今后物資采購將嚴(yán)格按照制度要求辦理采購、入庫、領(lǐng)用、盤點(diǎn)等工作。
（12）法定代表人調(diào)整沒有履行離任審計(jì)。2015-2017年，下屬二級(jí)公司法定代表人調(diào)整變更10人次，其中履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)程序僅1人。
整改情況：一是已按市委辦公廳、市政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《合肥市黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》的通知（合辦[2012]13號(hào)）和市國(guó)資委關(guān)于印發(fā)《合肥市市屬國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)暫行辦法》的通知（合國(guó)資黨發(fā)[2016]6號(hào)）要求，對(duì)2015-2017年期間合肥市建投集團(tuán)所屬企業(yè)法定代表人調(diào)整變更需要開展審計(jì)的人員進(jìn)行梳理，確定對(duì)合肥市建設(shè)工程監(jiān)測(cè)中心有限責(zé)任公司、合肥市綜合管廊投資運(yùn)營(yíng)有限公司及巢湖城市建設(shè)投資有限公司原法定代表人開展離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；二是今后調(diào)整所屬企業(yè)法定代表人時(shí)，提交黨委會(huì)審議明確審計(jì)時(shí)間、要求，確保應(yīng)審盡審。
（13）現(xiàn)有機(jī)動(dòng)車輛過剩。
整改情況：一是對(duì)3輛已到期報(bào)廢的車輛進(jìn)行公開處置，正在按規(guī)定程序辦理；二是其他車輛待國(guó)有企業(yè)實(shí)施公車改革后按規(guī)定再行處置。
（14）車輛明顯過剩此類現(xiàn)象下屬公司巢湖城投同樣存在。
整改情況：一是擬處置2輛公車，目前正在按規(guī)定程序進(jìn)行處置。二是根據(jù)市國(guó)資委《關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)負(fù)責(zé)人公務(wù)用車管理的通知》要求，巢湖城投公司綜合辦（黨辦）已修訂《車輛使用管理辦法》，規(guī)范車輛管理。
（15）車輛管理不規(guī)范,集團(tuán)借用下屬公司高檔超標(biāo)配置車輛。
整改情況：已歸還車輛一輛，其余車輛正履行理順車輛產(chǎn)權(quán)關(guān)系審批手續(xù)。
（16）車輛管理不規(guī)范,未見集團(tuán)2015-2017年派車登記和駕駛員行車記錄，存在“公車私用”風(fēng)險(xiǎn)。
整改情況：一是已對(duì)《合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司車輛管理及駕駛員管理暫行辦法》進(jìn)行修訂；二是明確了派車登記和行車記錄等事項(xiàng)。2018年1月開始，已在OA流程建立公務(wù)用車派車流程，對(duì)公務(wù)活動(dòng)用車進(jìn)行登記記錄；三是對(duì)駕駛員進(jìn)行教育提醒，防范出現(xiàn)公車私用現(xiàn)象。
（17）巨額資金沉淀賬面。2017年建投集團(tuán)本部賬面銀行存款平均余額344億元。資金大量沉淀，統(tǒng)籌調(diào)度使用不合理，難以發(fā)揮更大效益。
整改情況：一是加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理。按照《關(guān)于加強(qiáng)市建投集團(tuán)資金管理的意見》等制度規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行月度資金計(jì)劃，2018年1-11月，集團(tuán)本部累計(jì)撥付大建設(shè)工程款83.34億元、還本付息資金40.72億元、軌道項(xiàng)目資金79.89億元，軌道項(xiàng)目專項(xiàng)資金結(jié)余從年初的280億元下降到200億元；二是統(tǒng)籌做好資金申請(qǐng)工作。2018年1-11月，累計(jì)收到財(cái)政撥付大建設(shè)資金111.51億元、其他專項(xiàng)資金112.04億元（含引江濟(jì)淮項(xiàng)目、美好鄉(xiāng)村項(xiàng)目、大科學(xué)集中裝置區(qū)項(xiàng)目等代收代付資金81.55億元，償債資金24.45億元）；三是強(qiáng)化存量資金管理，提高間歇性資金效益。在保證資金流動(dòng)性的前提下，通過結(jié)構(gòu)性存款、通知存款等方式，提高間歇性資金效益。2018年1-11月，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利息收入約7.35億元；四是科學(xué)合理制定融資規(guī)模，加強(qiáng)部門間協(xié)作；五是加強(qiáng)溝通，融資部每月與財(cái)務(wù)部對(duì)接募集資金使用用途，確保資金按計(jì)劃足額支付。截至目前，2017年募集的兩期中票共50億已全部使用完畢。
4.領(lǐng)導(dǎo)班子整體效能發(fā)揮不充分
（18）談話中近40%人反映領(lǐng)導(dǎo)班子深入基層一項(xiàng)調(diào)研不夠，部分班子成員忙于分管業(yè)務(wù)，主觀能動(dòng)性作用和整體效能發(fā)揮不充分，班子的整體協(xié)同效果沒有達(dá)到最佳狀態(tài)。
整改情況：集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子結(jié)合黨建工作聯(lián)系點(diǎn)制度以及黨員活動(dòng)日共享共建，深入聯(lián)系點(diǎn)單位講黨課，以普通黨員身份積極參加基層黨建活動(dòng)，充分發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)班子在聯(lián)系服務(wù)群眾中的帶頭和推動(dòng)作用。同時(shí)，將在年度民主生活會(huì)上就調(diào)研走訪活動(dòng)進(jìn)行對(duì)照檢查，接受監(jiān)督，推動(dòng)班子整體協(xié)同并形成長(zhǎng)效機(jī)制。
（二）黨的思想建設(shè)方面
5.意識(shí)形態(tài)工作不深入、不到位
（19）學(xué)習(xí)不深入。對(duì)習(xí)近平總書記關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作的重要講話精神和中央、省委、市委關(guān)于意識(shí)形態(tài)工作重大決策部署學(xué)習(xí)不深、研討不多。集團(tuán)黨委會(huì)沒有專題研究意識(shí)形態(tài)工作，沒有專題分析研判網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作。
整改情況：已在四季度黨委中心組理論學(xué)習(xí)中加強(qiáng)對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的學(xué)習(xí)，并通過集團(tuán)黨委會(huì)對(duì)網(wǎng)絡(luò)意識(shí)形態(tài)工作進(jìn)行專題研究，今后將確保意識(shí)形態(tài)工作學(xué)習(xí)研究常態(tài)化。
（20）認(rèn)識(shí)不明確。部分同志對(duì)意識(shí)形態(tài)工作重要性、緊迫性和復(fù)雜性認(rèn)識(shí)不到位。在實(shí)際工作中片面認(rèn)為意識(shí)形態(tài)工作是宣傳部門的事，與其他部門關(guān)聯(lián)不大，在日常工作安排上，存在宣傳部門在演“獨(dú)角戲”的現(xiàn)象，意識(shí)形態(tài)工作“一盤棋”的工作格局尚未形成。
整改情況：一是強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)工作的宣傳教育；二是在建投集團(tuán)及所屬企業(yè)范圍內(nèi)組織開展“新時(shí)代、新思想、新作為”理論微宣講競(jìng)賽，并在微信公眾號(hào)加大意識(shí)形態(tài)工作方面的推文，積極弘揚(yáng)主旋律和社會(huì)主義核心價(jià)值觀；三是督促各所屬企業(yè)黨組織成立意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確保各企業(yè)意識(shí)形態(tài)工作的協(xié)同作戰(zhàn)、整體發(fā)力，形成“一盤棋”的工作格局。
（21）落實(shí)不到位。在領(lǐng)導(dǎo)班子成員民主生活及述職報(bào)告中，沒有將意識(shí)形態(tài)工作納入，自覺接受監(jiān)督和評(píng)議，對(duì)上級(jí)黨委部門的工作部署和要求，存在以文件落實(shí)文件的情況，雖然制定了《建投集團(tuán)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》，但操作性不強(qiáng)，且更改文件秘密等級(jí)。
整改情況：一是將在各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子成員的民主生活會(huì)（組織生活會(huì)）及述職報(bào)告中納入意識(shí)形態(tài)工作，自覺接受監(jiān)督和評(píng)議；二是加強(qiáng)工作問責(zé)，召開建投集團(tuán)意識(shí)形態(tài)工作會(huì)議，對(duì)意識(shí)形態(tài)工作進(jìn)行部署安排，推動(dòng)意識(shí)形態(tài)工作落到實(shí)處；三是將《合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制實(shí)施細(xì)則》轉(zhuǎn)為非公開文件，在一定范圍內(nèi)傳達(dá)相關(guān)工作要求。
（22）能力有所欠缺。從事意識(shí)形態(tài)工作隊(duì)伍力量薄弱，能力欠缺，對(duì)意識(shí)形態(tài)工作教育培訓(xùn)活動(dòng)較少，缺少開展專業(yè)化、分眾化培訓(xùn)。
整改情況：一是各企業(yè)配備意識(shí)形態(tài)工作專員，建立意識(shí)形態(tài)工作專員信息臺(tái)賬；二是將意識(shí)形態(tài)學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容列入企業(yè)年度教育培訓(xùn)計(jì)劃；三是組織所屬企業(yè)開展新媒體“企業(yè)宣傳周”活動(dòng)，進(jìn)一步培養(yǎng)宣傳人才，為意識(shí)形態(tài)工作積聚后備隊(duì)伍。
6.理論學(xué)習(xí)不夠重視
（23）黨委中心組學(xué)習(xí)落實(shí)“三薄”制度不到位，2015、2016年中心組學(xué)習(xí)沒有專門的會(huì)議記錄薄。
整改情況：2017年起，已按要求完善黨委中心組學(xué)習(xí)記錄工作，今后將堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)行。
（24）所屬企業(yè)政治理論學(xué)習(xí)不正常，對(duì)新思想、新方略學(xué)習(xí)不夠，存在學(xué)做“兩張皮”。
整改情況：一是制定年度學(xué)習(xí)計(jì)劃，公司黨總支部每季度進(jìn)行一次政治理論學(xué)習(xí)，各黨支部每月集中學(xué)習(xí)一次，要求每名黨員撰寫學(xué)習(xí)筆記、心得體會(huì)；二是創(chuàng)新學(xué)習(xí)教育的方式方法，結(jié)合開展的黨員亮身份、承諾踐諾，爭(zhēng)創(chuàng)“四強(qiáng)四優(yōu)”黨支部等活動(dòng)，牢固樹立“雙融雙清”的黨建工作思路
7.黨建工作主體責(zé)任落實(shí)不到位
（25）集團(tuán)黨委在一定程度上把主要精力放在企業(yè)發(fā)展經(jīng)營(yíng)上，落實(shí)管黨治黨責(zé)任不夠，存在對(duì)主體責(zé)任認(rèn)識(shí)不清、把握不準(zhǔn)現(xiàn)象。對(duì)所屬企業(yè)黨建工作指導(dǎo)不夠，監(jiān)督管理虛化、弱化，相關(guān)黨建考核指標(biāo)和考核結(jié)果運(yùn)用不足，存在強(qiáng)考核、弱問責(zé)現(xiàn)象。黨建工作缺乏經(jīng)常性監(jiān)督檢查，跟蹤問效不深入，落實(shí)效果差。
整改情況：一是制定并印發(fā)《合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司黨建工作責(zé)任制實(shí)施辦法》，推動(dòng)黨委班子落實(shí)管黨治黨責(zé)任；二是細(xì)化黨建工作考核指標(biāo)，加大黨建工作考核結(jié)果在所屬企業(yè)年度考核中的比重，強(qiáng)化考核結(jié)果運(yùn)用；三是加大黨建工作監(jiān)管力度，結(jié)合基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和支部提升行動(dòng)的實(shí)施，加強(qiáng)對(duì)所屬企業(yè)黨建工作經(jīng)常性的指導(dǎo)和督促，以常態(tài)化的督導(dǎo)檢查倒逼責(zé)任落實(shí)。
（三）黨的組織建設(shè)方面
8.基層黨組織建設(shè)仍需進(jìn)一步強(qiáng)化
（26）黨建工作基礎(chǔ)不扎實(shí)。未能將黨建工作與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展同部署，存在一定的重業(yè)務(wù)、輕黨建現(xiàn)象。黨務(wù)工作者專職不專。對(duì)黨建工作中的原則性、規(guī)范化要求和工作流程一知半解，諸多黨務(wù)工作常識(shí)，黨委委員和各支部委員不掌握，造成了黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)出現(xiàn)偏差。
整改情況：一是制定并印發(fā)《合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司黨員教育培訓(xùn)管理辦法》；二是認(rèn)真開展黨員干部集中培訓(xùn)，已在11月份組織開展為期3天包括黨組織書記、黨務(wù)工作者、入黨積極分子等60人參加的集中培訓(xùn)班；三是強(qiáng)化黨建實(shí)務(wù)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，科學(xué)編排年度黨員干部及黨務(wù)工作者培訓(xùn)計(jì)劃，確保各級(jí)黨組織黨建工作力量得到有效提升。
（27）黨的組織建設(shè)不規(guī)范，組織未按期換屆，4個(gè)黨組織延期換屆，1個(gè)黨組織提前換屆，均無延期或提前換屆說明。委員任命不合規(guī)。換屆選舉程序不合規(guī)。
整改情況：一是嚴(yán)格執(zhí)行按期換屆制度，嚴(yán)把換屆選舉程序，及時(shí)更新各級(jí)黨組織換屆臺(tái)賬，對(duì)于即將屆滿黨組織進(jìn)行換屆督導(dǎo)；二是督促各級(jí)黨組織認(rèn)真梳理、自查，完善黨組織換屆及人員調(diào)整臺(tái)賬，延期或提前換屆均須向集團(tuán)黨委及時(shí)提出申請(qǐng)；三是通過開展線上及線下理論學(xué)習(xí)教育，組織基層黨務(wù)工作者加強(qiáng)對(duì)《黨章》和《中國(guó)共產(chǎn)黨基層組織選舉工作暫行條例》的學(xué)習(xí)。
（28）黨的組織建設(shè)不規(guī)范,某所屬企業(yè)黨總支補(bǔ)總支委員應(yīng)差額選舉，集團(tuán)黨委卻“原則同意”其等額選舉。
整改情況：一是嚴(yán)格執(zhí)行按期換屆制度，嚴(yán)把換屆選舉程序，及時(shí)更新各級(jí)黨組織換屆臺(tái)賬，對(duì)于即將屆滿黨組織進(jìn)行換屆督導(dǎo)；二是督促各級(jí)黨組織認(rèn)真梳理、自查，完善黨組織換屆及人員調(diào)整臺(tái)賬，延期或提前換屆均須向集團(tuán)黨委及時(shí)提出申請(qǐng)；三是通過開展線上及線下理論學(xué)習(xí)教育，組織基層黨務(wù)工作者加強(qiáng)對(duì)《黨章》和《中國(guó)共產(chǎn)黨基層組織選舉工作暫行條例》的學(xué)習(xí)。
（29）黨內(nèi)政治生活不規(guī)范，民主生活會(huì)不嚴(yán)肅，剖析不深刻，查出的問題和整改措施大同小異，淺嘗輒止，缺少“火藥味”。整改不徹底，問題年年查、年年改，治標(biāo)不治本。
整改情況：一是合肥市建投集團(tuán)黨委進(jìn)一步規(guī)范黨內(nèi)政治生活，嚴(yán)肅民主生活會(huì)，深入查擺問題，深刻剖析根源，確保問題徹底整改；二是充分發(fā)揚(yáng)整風(fēng)精神，認(rèn)真運(yùn)用批評(píng)和自我批評(píng)武器，相互批評(píng)不留情面，確?！凹t臉出汗”。相關(guān)整改要求將在年底黨委民主生活會(huì)上進(jìn)一步落實(shí)。
（30）黨內(nèi)政治生活不規(guī)范，雙重組織生活落實(shí)不到位，部分領(lǐng)導(dǎo)班子成員未以普通黨員身份參加支部組織生活。
整改情況：領(lǐng)導(dǎo)班子嚴(yán)格落實(shí)雙重組織生活會(huì)制度，自覺以普通黨員身份參加所在支部組織生活，確因工作原因不能參加的，及時(shí)向所在支部履行請(qǐng)銷假手續(xù)。
（31）黨內(nèi)政治生活不規(guī)范，部分單位黨組織對(duì)落實(shí)“三會(huì)一課”制度重視不夠、管理松散，2015年、2016年“三會(huì)一課”資料缺失，會(huì)議記錄簡(jiǎn)單、不規(guī)范，甚至補(bǔ)寫、謄抄。
整改情況：一是結(jié)合基層黨組織標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，嚴(yán)格要求，規(guī)范黨內(nèi)政治生活，公司黨總支部每年至少召開1次民主生活會(huì)，各黨支部每年至少召開2次組織生活會(huì)，至少開展1次民主評(píng)議黨員工作，每月開展1次黨日活動(dòng)，每年安排2次黨內(nèi)談心談話活動(dòng)等；二是建立并嚴(yán)格執(zhí)行“三會(huì)一課”制度，各黨支部每季度召開1次黨員大會(huì)，每月召開1次支委會(huì)，每月開展1次集中學(xué)習(xí)活動(dòng)，每季度上1次黨課，加強(qiáng)組織管理，規(guī)范會(huì)議記錄；三是定期督查，日清月畢，各黨支部不僅內(nèi)部經(jīng)常檢查，每月終了還向黨辦報(bào)送當(dāng)月工作報(bào)表，黨辦對(duì)各黨支部定期開展督查工作，確保各黨組織黨內(nèi)政治生活規(guī)范化、常態(tài)化。印發(fā)《黨支部三會(huì)一課制度》，配備專職黨務(wù)工作者負(fù)責(zé)會(huì)議記錄和資料保存等。
（32）黨員發(fā)展程序不嚴(yán)格。部分黨員思想?yún)R報(bào)材料為一次性補(bǔ)寫、入黨志愿書中相關(guān)決議不完整、時(shí)間缺失、無支部簽章、黨委審批意見不規(guī)范，把關(guān)不嚴(yán)格。
整改情況：一是制定并印發(fā)《合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司黨員發(fā)展工作實(shí)施細(xì)則》，規(guī)范黨委審批程序，強(qiáng)化對(duì)支部黨員發(fā)展工作指導(dǎo)；二是建立入黨積極分子和黨員發(fā)展臺(tái)賬，嚴(yán)把黨員發(fā)展時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保黨員發(fā)展程序真實(shí)、合規(guī)；三是嚴(yán)肅問責(zé)，對(duì)不履行程序、支部審查把關(guān)不嚴(yán)等違規(guī)發(fā)展黨員的黨組織嚴(yán)肅責(zé)任追究。
（33）黨費(fèi)收繳不及時(shí)，建投集團(tuán)黨委每半年收取一次黨費(fèi)。
整改情況：嚴(yán)格執(zhí)行中組部關(guān)于黨費(fèi)收繳、使用和管理的規(guī)定，制定并印發(fā)《合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司黨費(fèi)收繳、使用、管理細(xì)則》，確保黨費(fèi)收繳科學(xué)、及時(shí)、足額。
（34）黨費(fèi)收繳不足額，部分黨組織按照黨員職務(wù)級(jí)別分等次收繳黨費(fèi)，黨費(fèi)未按比例收取，部分黨員存在“抹零頭”收取。
整改情況：一是針對(duì)2016年之前建投集團(tuán)及所屬企業(yè)部分黨組織按照黨員職務(wù)級(jí)別分等次收繳黨費(fèi)情況，上述黨組織已于2016年7月根據(jù)市委組織部《關(guān)于深入推進(jìn)不按規(guī)定交納黨費(fèi)、基層黨組織長(zhǎng)期不換屆專項(xiàng)整治工作的通知》，完成黨費(fèi)補(bǔ)繳工作；2016年6月之后建投集團(tuán)各級(jí)黨組織均以實(shí)發(fā)工資測(cè)算收繳黨費(fèi)。二是針對(duì)“2017年上半年支部委員黨費(fèi)未按比例收取”以及“部分黨員存在抹零頭收取”情況，已完成補(bǔ)繳工作。
（35）部分黨組織未進(jìn)行黨費(fèi)公示，黨費(fèi)收繳原始票據(jù)和檔案材料丟失。
整改情況：建投集團(tuán)黨委今后將加強(qiáng)對(duì)所屬各級(jí)黨組織的管理，杜絕出現(xiàn)此類問題，督促其建立黨費(fèi)收繳原始憑據(jù)及明細(xì)臺(tái)賬，并按時(shí)對(duì)黨費(fèi)收繳進(jìn)行公示。
9.干部隊(duì)伍建設(shè)統(tǒng)籌規(guī)劃不夠、選拔任用不規(guī)范
（36）后備干部隊(duì)伍建設(shè)亟待加強(qiáng)，后備人才的數(shù)量、結(jié)構(gòu)和綜合素質(zhì)與企業(yè)形勢(shì)發(fā)展有較大差距，管理人才緊缺，中層干部身兼數(shù)職，企業(yè)招聘人員吸引力不夠。
整改情況：一是印發(fā)《合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司后備干部選拔培養(yǎng)管理辦法（試行）》，目前正在開展后備干部選拔工作，努力搭建一支與企業(yè)運(yùn)營(yíng)發(fā)展相匹配的后備干部隊(duì)伍，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)后備干部實(shí)施動(dòng)態(tài)化管理及培養(yǎng)等工作；二是今后將逐步通過公開招聘、內(nèi)部競(jìng)聘、民主推薦等方式選拔培養(yǎng)一批干部，解決中層干部身兼數(shù)職問題，目前已解除1名中層干部兼任職務(wù)； 三是自2019年開始，合肥市建投集團(tuán)及所屬企業(yè)招聘工作將由集團(tuán)統(tǒng)籌安排，加大招聘工作宣傳推介力度；四是結(jié)合市場(chǎng)薪酬標(biāo)準(zhǔn)，在規(guī)定的工資總額范圍內(nèi)適當(dāng)調(diào)整職工工資水平，廣泛吸引人才。
（37）執(zhí)行干部選拔任用管理制度不到位。集團(tuán)黨委制定了專門的干部選拔任用管理辦法，但落實(shí)過程中存在干部選拔任用資格條件、選任程序等不規(guī)范現(xiàn)象。
整改情況：一是完成修訂《合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司干部選拔任用管理辦法》，制定《合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司管理的領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作操作規(guī)程》；二是加強(qiáng)干部選任工作的統(tǒng)籌性。同時(shí)妥善做好制度宣貫工作，嚴(yán)格按干部選拔任用管理辦法開展工作，確保干部選拔任用程序規(guī)范化、管理常態(tài)化。
（38）會(huì)議記錄不規(guī)范。集團(tuán)黨委討論決定干部任用事項(xiàng)時(shí)，未使用專本進(jìn)行記錄。集團(tuán)黨委討論決定干部任用事項(xiàng)會(huì)議記錄要素不齊全，內(nèi)容過于簡(jiǎn)單，部分參會(huì)人員未發(fā)表意見，部分會(huì)議存在未形成決議的情況。
整改情況：一是從2018年1月開始，合肥市建投集團(tuán)已使用專本對(duì)黨委會(huì)討論決定干部事項(xiàng)進(jìn)行記錄。二已于2018年11月印發(fā)《關(guān)于規(guī)范會(huì)記錄相關(guān)事宜的通知》，對(duì)會(huì)議記錄要素、內(nèi)容，準(zhǔn)確性、完整性等事項(xiàng)均作出明確要求，確保黨委會(huì)會(huì)議記錄進(jìn)一步規(guī)范。
（39）檔案管理工作不扎實(shí)。個(gè)別年份和人員選任文書檔案不齊全，干部選任全程紀(jì)實(shí)工作落實(shí)標(biāo)準(zhǔn)低。部分干部檔案中缺少考察材料、《干部任免審批表》、《干部履歷表》或填寫不規(guī)范。有的沒有《干部人事檔案專項(xiàng)審核專用干部<干部任免審批表>》。
整改情況：一是制定《合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司干部人事檔案管理辦法》，并配備兼職人事檔案管理人員，后期將嚴(yán)格落實(shí)制度，及時(shí)做好檔案的收集、整理、歸檔等工作；二是在修訂的《合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司干部選拔任用管理辦法》中增加人事文書檔案的相關(guān)要求，今后將按要求全程紀(jì)實(shí)干部選任工作，認(rèn)真做好新提拔任用干部的各項(xiàng)審核和重要材料的審核校對(duì)，規(guī)范填寫《干部任免審批表》、《干部履歷表》及專項(xiàng)審核表等及時(shí)查遺補(bǔ)漏，確保人事文書檔案齊全；三是加強(qiáng)檔案業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)。
（40）出國(guó)（境）管理不規(guī)范。未及時(shí)將本單位重點(diǎn)崗位、中層干部及機(jī)要、保密、財(cái)務(wù)等特殊崗位全部人員在出入境管理局備案登記。因私出國(guó)（境）返回后，證件歸還不及時(shí)。
整改情況：一是制定《合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司領(lǐng)導(dǎo)干部出國(guó)（境）管理制度》，明確出國(guó)（境）報(bào)備人員范圍、證照管理、審批等內(nèi)容，確保人員應(yīng)備盡備，嚴(yán)格履行出國(guó)（境）審批手續(xù)，及時(shí)收繳出國(guó)（境）證照；二是2018年8月已將合肥市建投集團(tuán)及所屬企業(yè)機(jī)要、保密及財(cái)務(wù)等14名重要崗位人員補(bǔ)辦備案手續(xù)，并將其出國(guó)（境）證照收回集團(tuán)管理；三是今后將嚴(yán)格按《因公出訪規(guī)范手冊(cè)》規(guī)定辦理因公出國(guó)（境）事項(xiàng)，進(jìn)一步加強(qiáng)過程管理工作，做到應(yīng)報(bào)備全報(bào)備，妥善保管申報(bào)、審批、總結(jié)等材料，形成完備的出國(guó)（境）檔案資料。
（41）招聘任用流程不合規(guī)。體檢違規(guī)檢測(cè)乙肝項(xiàng)目。
整改情況：2018年新入職人員體檢已取消乙肝項(xiàng)目檢測(cè)，今后招聘將不再安排乙肝項(xiàng)目檢測(cè)。
（42）某所屬企業(yè)招聘任用流程不合規(guī)。職務(wù)任命不嚴(yán)謹(jǐn)，任前公示范圍小。
整改情況：一是今后重要人事招聘任免決策程序嚴(yán)格按照程序進(jìn)行；二是按照干部選拔程序擬提任(聘任)干部名單在OA辦公平臺(tái)和公示欄公示，并實(shí)行試用期1年制度。
（四）黨的作風(fēng)建設(shè)方面
10.違規(guī)變相發(fā)放獎(jiǎng)金補(bǔ)貼
（43）領(lǐng)導(dǎo)人員在兼職子公司領(lǐng)取高工資。集團(tuán)部分班子成員兼任下屬公司職務(wù)，并將工資轉(zhuǎn)至兼職子公司領(lǐng)取。2015年，集團(tuán)班子成員領(lǐng)取各名目獎(jiǎng)金，未計(jì)入年薪總額。
整改情況：一是根據(jù)市國(guó)資委《關(guān)于確定重點(diǎn)企業(yè)負(fù)責(zé)人2016年度年薪的通知》（合國(guó)資考核﹝2018﹞111號(hào)），對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子成員2016年度年薪進(jìn)行清算，實(shí)際發(fā)放金額均按通知中的相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)。2016年及之后年度超標(biāo)準(zhǔn)部分已在清算中清退或扣回；二是已全部清退集團(tuán)班子成員領(lǐng)取各名目獎(jiǎng)金；同時(shí)已按市深化國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室關(guān)于印發(fā)《合肥市市屬企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理暫行辦法》的通知（合企薪改辦[2017]3號(hào)）要求，對(duì)《合肥市建投集團(tuán)表彰獎(jiǎng)勵(lì)》進(jìn)行修訂，目前已無違反《合肥市市屬企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理暫行辦法》規(guī)定領(lǐng)取獎(jiǎng)金現(xiàn)象發(fā)生。
（44）違規(guī)公款私存，巨額現(xiàn)金體外循環(huán)。集團(tuán)本部以發(fā)放“年總獎(jiǎng)”名義提前支取現(xiàn)金，轉(zhuǎn)存至財(cái)務(wù)人員個(gè)人銀行卡，存放1-2月，待年度考核結(jié)束后發(fā)給員工。
整改情況：一是將該銀行卡內(nèi)結(jié)存利息轉(zhuǎn)入合肥市建投集團(tuán)賬戶；二是對(duì)公司經(jīng)費(fèi)支出管理、財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算辦法、貨幣資金管理辦法等制度進(jìn)行修訂，今后將進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控管理。
（45）違規(guī)私分人才補(bǔ)助資金。2015-2017年，集團(tuán)違規(guī)挪用由高新區(qū)、包河區(qū)財(cái)政撥入“人才補(bǔ)助資金”用于發(fā)放獎(jiǎng)金。
整改情況：一是深入學(xué)習(xí)中央八項(xiàng)規(guī)定，提高思想認(rèn)識(shí)； 二是所有違規(guī)發(fā)放的獎(jiǎng)金已完成清退，繳納的個(gè)人所得稅部分已向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)返還；三是今后合肥市建投集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員將按《合肥市市屬企業(yè)負(fù)責(zé)人薪酬管理暫行辦法》計(jì)發(fā)相關(guān)費(fèi)用，杜絕此類情況再次發(fā)生。
11.嚴(yán)重違反“八項(xiàng)規(guī)定”精神
（46）違規(guī)繞道公費(fèi)旅游。
整改情況：一是相關(guān)人員進(jìn)行深刻反省；二是相關(guān)人員已將個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的費(fèi)用清退；三是今后合肥市建投集團(tuán)將進(jìn)一步加強(qiáng)差旅管理，嚴(yán)把差旅報(bào)銷審核關(guān)，杜絕再次出現(xiàn)類似問題.
（47）違規(guī)超標(biāo)報(bào)銷差旅費(fèi)。存在超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷交通費(fèi)和住宿費(fèi)現(xiàn)象。
整改情況：一相關(guān)人員對(duì)上述行為進(jìn)行深刻反省；二是對(duì)2015-2017年差旅費(fèi)進(jìn)行排查，將超標(biāo)準(zhǔn)乘坐高鐵和報(bào)銷住宿費(fèi)的費(fèi)用進(jìn)行清退；三是參照《合肥市市直機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法》，完成公司差旅管理制度修訂，后期將嚴(yán)格按新差旅管理制度審核報(bào)銷差旅費(fèi)，對(duì)超標(biāo)準(zhǔn)部分予以核減。
（48）交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)過高。集團(tuán)公司班子成員的交通補(bǔ)貼在享受年薪的同時(shí)遠(yuǎn)超機(jī)關(guān)同級(jí)干部福利標(biāo)準(zhǔn)。
整改情況：一是集團(tuán)公司班子成員已清退超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷的交通補(bǔ)貼；二是于2018年2月起按市國(guó)資委《關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)負(fù)責(zé)人公務(wù)用車管理的通知》（合國(guó)資辦〔2017〕216號(hào)）要求，修訂《合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司負(fù)責(zé)人公務(wù)用車管理暫行辦法》，向市國(guó)資委履行報(bào)備手續(xù)，并按新標(biāo)準(zhǔn)計(jì)發(fā)交通補(bǔ)貼。
（49）交通補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)過高。子公司班子成員的交通補(bǔ)貼在享受年薪的同時(shí)遠(yuǎn)超機(jī)關(guān)同級(jí)干部福利標(biāo)準(zhǔn)。
整改情況：一是子公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員超標(biāo)準(zhǔn)車輛補(bǔ)貼已清退；二是自2018年1月起，所屬企業(yè)交通補(bǔ)貼領(lǐng)導(dǎo)班子2016年度和2017年度車輛補(bǔ)貼按照《合肥市市屬企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇業(yè)務(wù)支出管理暫行辦法》（合辦〔2017〕36號(hào)）規(guī)定執(zhí)行。
（50）虛列開支，違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼。某所屬企業(yè)及其子公司以填制虛假差旅補(bǔ)助報(bào)銷單為名套取資金，按自定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放員工個(gè)人巡察補(bǔ)助費(fèi)。公司班子成員在年薪外又領(lǐng)取此項(xiàng)補(bǔ)助。
整改情況：公司已于8月16日前完成了84名員工（含10名離職人員）巡察補(bǔ)助費(fèi)清退工作。
（51）違規(guī)發(fā)放福利。集團(tuán)公司虛列支出套取資金購買名牌服裝，發(fā)放給全體員工。
整改情況：一是深入學(xué)習(xí)中央八項(xiàng)規(guī)定；二是完成了違規(guī)發(fā)放福利的清退工作；三是今后將提高思想認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，杜絕再次出現(xiàn)類似情況。
（52）違規(guī)發(fā)放福利。2017年5月，某所屬企業(yè)在下屬子公司訂制服裝時(shí)，在原先訂制服裝的基礎(chǔ)上，又將包括61名職工分?jǐn)偟较聦僮庸驹俅斡喼啤?/span>
整改情況：一是已與子公司進(jìn)行了核對(duì)和費(fèi)用據(jù)實(shí)結(jié)算，中高層管理人員完成費(fèi)用清退，其他員工已將服裝原物清退；二是已制定《工服管理規(guī)定》，明確了公司訂做工作服的間隔時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)；三是下次工作服訂做時(shí)間將嚴(yán)格按《工服管理規(guī)定》執(zhí)行。
（53）鋪張浪費(fèi)辦慶典。2016年集團(tuán)舉辦成立十周年慶典活動(dòng)，存在鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象。
整改情況：一是深入學(xué)習(xí)中央八項(xiàng)規(guī)定；二是今后將堅(jiān)持厲行勤儉節(jié)約，合理控制相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出，避免出現(xiàn)類似鋪張浪費(fèi)現(xiàn)象。
（54）違規(guī)列支會(huì)務(wù)費(fèi)用。2016年10月，集團(tuán)組織召開全國(guó)城投年會(huì)，存在借會(huì)議之機(jī)公款吃喝、高檔消費(fèi)菜肴、列支酒水、發(fā)放會(huì)務(wù)補(bǔ)助費(fèi)等違規(guī)行為。
整改情況：一是已將發(fā)放的會(huì)務(wù)補(bǔ)助費(fèi)全部清退； 二是今后承辦該類會(huì)議，將嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定精神要求，妥善做好各項(xiàng)工作，不再出現(xiàn)違規(guī)行為。
（55）公務(wù)接待報(bào)銷程序不規(guī)范。2016-2017年公務(wù)接待中，部分未嚴(yán)格執(zhí)行呈批程序，先斬后奏問題較為突出。部分接待報(bào)銷費(fèi)用時(shí)手續(xù)不規(guī)范。
整改情況：一是深入學(xué)習(xí)中央八項(xiàng)規(guī)定；二是修訂《合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司業(yè)務(wù)接待管理辦法》，對(duì)業(yè)務(wù)招待提出了明確要求；三是嚴(yán)格審查公務(wù)接待申請(qǐng)單填寫的規(guī)范性，報(bào)銷時(shí)提供 “五單”；四是對(duì)辦公OA系統(tǒng)包廂宴請(qǐng)申請(qǐng)表單進(jìn)行調(diào)整，刪除“酒水”字樣；五是嚴(yán)格執(zhí)行禁酒令。
（五）黨的紀(jì)律建設(shè)方面
12.把握監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”有偏差
（56）監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”尺度把握不準(zhǔn)，沒有抓早抓小，對(duì)于黨員違紀(jì)處理不到萬不得已不約談、不處理，即便處理也是從輕處理。
整改情況：一是在以后的工作中，將提高思想認(rèn)識(shí)，嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待，嚴(yán)格按照操作規(guī)程開展相關(guān)談話工作；二是根據(jù)合肥市委、市紀(jì)委、市國(guó)資委紀(jì)檢組相關(guān)要求制定了《合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司關(guān)于實(shí)施“紅臉出汗”談話工作操作規(guī)程》；三是對(duì)待黨員違紀(jì)處理嚴(yán)格按照《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，確保監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”不出現(xiàn)偏差。
（57）對(duì)實(shí)名舉報(bào)信訪件沒有受理告知、處理意見、送達(dá)回證、回訪記錄和相關(guān)調(diào)查證據(jù)，信訪事項(xiàng)辦理停留在表面化形式化，調(diào)查情況報(bào)告多以被舉報(bào)人所述“情況說明”為依據(jù)原話引用，缺乏客觀公正的口徑，沒有從實(shí)質(zhì)上處理。
整改情況：一是嚴(yán)格按照《信訪條例》執(zhí)行，修訂完善《合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司信訪工作制度》。二是在以后的信訪舉報(bào)件處理工作中，嚴(yán)格按照上級(jí)信訪部門的要求規(guī)范信訪事項(xiàng)辦理程序，對(duì)信訪問題認(rèn)真調(diào)查核實(shí)，確保信訪處理不走形式。
13.干部職工日常監(jiān)督和警示教育工作虛化
（58）未能堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)要求對(duì)全體黨員干部加強(qiáng)紀(jì)律教育，開展的一些紀(jì)律教育僅停留在表面記錄，無實(shí)質(zhì)內(nèi)容，效果不明顯。
整改情況：一是合肥市建投集團(tuán)通過認(rèn)真謀劃2019年紀(jì)檢監(jiān)察工作，研究制定2019年紀(jì)檢監(jiān)察工作計(jì)劃；二是在紀(jì)檢監(jiān)察工作計(jì)劃中對(duì)紀(jì)律教育內(nèi)容做了明確要求，同時(shí)增加了學(xué)習(xí)測(cè)試環(huán)節(jié)，在注重教育形式的同時(shí)確保教育效果。
（59）在組織約談中，兩名工作人員無政治意識(shí)，對(duì)組織不忠誠(chéng)，在巡察組調(diào)查情況談話時(shí)兩名工作人員推諉扯皮、遮遮掩掩、顛倒黑白，提供虛假信息，掩蓋事情真相。
整改情況：在以后的工作加強(qiáng)紀(jì)律教育，杜絕此類現(xiàn)象的發(fā)生。
（六）奪取反腐敗斗爭(zhēng)壓倒性勝利方面
14.主體責(zé)任缺失
（60）集團(tuán)黨委落實(shí)主體責(zé)任意識(shí)淡薄，統(tǒng)籌謀劃不足，2015-2017年未就黨風(fēng)廉政建設(shè)工作按期專題研究部署，只在部分會(huì)議議題中審議紀(jì)檢監(jiān)察計(jì)劃、總結(jié)報(bào)告，無其他相關(guān)工作部署推進(jìn)，黨建主體責(zé)任壓力傳導(dǎo)不夠。
整改情況：一是將黨風(fēng)廉政建設(shè)工作列入每季度黨委中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容，常態(tài)化保持學(xué)習(xí)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)；二是加大黨委會(huì)對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)部署、研究的工作力度，黨委每年召開4次專題會(huì)議部署推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作；三是加大對(duì)所屬企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作推進(jìn)的督查，所屬企業(yè)黨組織每年至少召開1次專題會(huì)議部署推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
（61）2015-2017年黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書內(nèi)容基本一致，未結(jié)合黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐敗斗爭(zhēng)實(shí)際形勢(shì)有所變化，存在形式主義、走過場(chǎng)。
整改情況：一是立行立改，堅(jiān)決不走過場(chǎng)。今后工作中保持嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，結(jié)合實(shí)際形勢(shì)變化和年度任務(wù)要求；二是認(rèn)真制定黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書，切實(shí)提高針對(duì)性和操作性。
15.監(jiān)督責(zé)任缺失
（62）未成立紀(jì)委，“三轉(zhuǎn)”不到位，紀(jì)委書記分管其他業(yè)務(wù)工作，黨風(fēng)廉政建設(shè)工作由紀(jì)檢監(jiān)察室負(fù)責(zé)。
整改情況：一是完善紀(jì)委編制，于今年9月增設(shè)紀(jì)委副書記1人，紀(jì)委委員3人，落實(shí)三轉(zhuǎn)要求；二是黨風(fēng)廉政建設(shè)嚴(yán)格按照黨委負(fù)主體責(zé)任，紀(jì)委負(fù)監(jiān)督責(zé)任履行。
（63）紀(jì)檢專職人員少，下屬子公司紀(jì)檢干部缺乏，部分所屬企業(yè)沒有配備專兼職紀(jì)檢人員，黨風(fēng)廉政制度建設(shè)不完善，在招投標(biāo)、工程建設(shè)及物資采購上存在廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)未能有效排查、及時(shí)梳理、有效防控。
整改情況：一是各所屬企業(yè)已經(jīng)按照合肥市建投集團(tuán)統(tǒng)一要求根據(jù)實(shí)際情況配備專兼職紀(jì)檢監(jiān)察工作人員；二是修訂《合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司招標(biāo)管理辦法》和《合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司辦公物資設(shè)備資產(chǎn)管理辦法》，對(duì)工程建設(shè)、物資采購等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)做到有效防控。
（64）集團(tuán)監(jiān)事會(huì)形同虛設(shè)，董事會(huì)、經(jīng)理辦公會(huì)部分重大事項(xiàng)、重點(diǎn)工作未按規(guī)定流程報(bào)送、及時(shí)請(qǐng)示監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)職能未能有效發(fā)揮。
整改情況：合肥市建投集團(tuán)將嚴(yán)格按照公司法規(guī)定完善監(jiān)事會(huì)制度，履行監(jiān)事會(huì)職責(zé)。
16.工程管理混亂，違規(guī)招標(biāo)問題突出
（65）2015-2017年集團(tuán)各種辦公自動(dòng)化設(shè)備等通用類貨物采購均自行分散采購，未按規(guī)定進(jìn)入合肥公共資源交易中心交易。
整改情況：修訂《合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司招標(biāo)管理辦法》和《合肥市建設(shè)投資控股（集團(tuán)）有限公司辦公物資設(shè)備資產(chǎn)管理辦法》，目前合肥市建投集團(tuán)各類物資采購均按制度要求，通過招標(biāo)、徽采商城競(jìng)價(jià)或直采的方式進(jìn)行采購。
（66）違規(guī)直接發(fā)包。部分工程項(xiàng)目金額超過限額標(biāo)準(zhǔn)，仍直接發(fā)包，部分工程項(xiàng)目以設(shè)計(jì)變更方式不招標(biāo)。
整改情況：嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》《安徽省建筑工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》《合肥市公共資源交易項(xiàng)目交易方式管理規(guī)定》等招投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行，超過招投標(biāo)限額規(guī)定的施工內(nèi)容，堅(jiān)決杜絕以設(shè)計(jì)變更方式直接讓原中標(biāo)單位繼續(xù)實(shí)施，杜絕直接發(fā)包的現(xiàn)象。
（67）項(xiàng)目管理公司中標(biāo)服務(wù)到期后直接續(xù)簽合同。
整改情況：一是該項(xiàng)目管理公司合同已于2018年7月期滿后自然終止，未再續(xù)簽；二是在以后工作中將嚴(yán)格按照服務(wù)合同要求執(zhí)行合同條款，對(duì)于中標(biāo)服務(wù)到期后的項(xiàng)目公司選聘一律嚴(yán)格按照招投標(biāo)管理辦法執(zhí)行。
（68）某項(xiàng)目裝飾裝修工程等多項(xiàng)合同，未按規(guī)定到合肥公管局備案。
整改情況：一是已按相關(guān)規(guī)定辦理補(bǔ)備案手續(xù)；二是防止此類情況再次發(fā)生。
（69）采取“單一來源”招標(biāo)、邀標(biāo)項(xiàng)目過多。
整改情況：一是成立自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)以往項(xiàng)目進(jìn)行全面梳理，全面查找問題，對(duì)于有代表性的典型問題具體分析研究；二是重新修訂《招標(biāo)管理辦法》，規(guī)范了招標(biāo)流程，對(duì)其中的招標(biāo)限額、招標(biāo)立項(xiàng)及招標(biāo)文件確定工作作出了明確要求，確保了程序合規(guī)；三是嚴(yán)格按照《招標(biāo)管理辦法》規(guī)定的招標(biāo)范圍進(jìn)行招標(biāo)，堅(jiān)決杜絕應(yīng)招標(biāo)的項(xiàng)目不招標(biāo)、化整為零或以其他方式規(guī)避公開招標(biāo)；四是如遇特殊情況不能采用公開招標(biāo)的，必須先聘請(qǐng)5人以上單數(shù)的各專業(yè)專家開會(huì)慎重論證，然后報(bào)藍(lán)科公司辦公會(huì)議上會(huì)研究通過，最后報(bào)市政府批示同意后方能實(shí)施；五是設(shè)立投資運(yùn)營(yíng)部，新部門主要負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)招標(biāo)實(shí)施組織工作，包括招標(biāo)流程的審查、制定標(biāo)書，評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)、組織招標(biāo)文件的制定審核、組織重大招標(biāo)事項(xiàng)的評(píng)審等工作，參與公司產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、對(duì)外投資、資產(chǎn)重組、資產(chǎn)租賃及招商等資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的運(yùn)營(yíng)管理工作，切實(shí)做到部門職責(zé)的再劃分，嚴(yán)格執(zhí)行不相容崗位分離制度；六是要求員工認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹公司各項(xiàng)管理制度，堅(jiān)決杜絕違反相關(guān)規(guī)定的行為。
（70）合同價(jià)款部分重復(fù)計(jì)算。合同簽訂不嚴(yán)謹(jǐn)，容易導(dǎo)致支付漏洞。
整改情況：一是制定《合同管理辦法》和《招標(biāo)管理暫行辦法》；二是嚴(yán)格執(zhí)行合同簽訂方面的制度規(guī)定，規(guī)范后續(xù)建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)及合同簽訂程序。
（71）設(shè)計(jì)變更及簽證程序不規(guī)范。某裝飾裝修工程因設(shè)計(jì)變更工程導(dǎo)致造價(jià)增加，沒有按照規(guī)定組織相關(guān)部門對(duì)變更方案進(jìn)行會(huì)審，增加部分造價(jià)，簽證未按規(guī)定履行會(huì)審程序。
整改情況：一是制定《工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)變更與工程簽證管理辦法》（試行）；二是規(guī)范程序，嚴(yán)格執(zhí)行變更會(huì)審流程；三是做好設(shè)計(jì)及招標(biāo)前期設(shè)計(jì)圖紙及清單審查工作，最大程度優(yōu)化圖紙和工程量清單，從前期著手減少后期建設(shè)中的變更和調(diào)整。
（72）違約處罰不落實(shí)。根據(jù)會(huì)議紀(jì)要，市建投集團(tuán)決議對(duì)某設(shè)計(jì)院存在的違約行為要進(jìn)行處罰，但實(shí)際并沒有落實(shí)。
整改情況：一是經(jīng)經(jīng)理辦公會(huì)議審議，決定對(duì)該設(shè)計(jì)院進(jìn)行處罰，該設(shè)計(jì)院已出具書面確認(rèn)函，接受處罰；二是處罰行為將在審計(jì)定案后支付尾款時(shí)進(jìn)行。
（73）自建工程造價(jià)管理失控。2015-2017年已審定工程造價(jià)8個(gè)自建項(xiàng)目，其中7個(gè)超過中標(biāo)價(jià)。
整改情況：一是后續(xù)項(xiàng)目在建設(shè)前，要組織專家討論和優(yōu)化設(shè)計(jì)圖紙、清單編制、控制價(jià)等文件的可行性、完整性、經(jīng)濟(jì)性，最大程度減少因設(shè)計(jì)缺陷、工程量清單編制缺陷以及控制價(jià)不準(zhǔn)確等因素造成的造價(jià)變化；二是進(jìn)一步加強(qiáng)建設(shè)項(xiàng)目的全過程管控，減少建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施過程中的非不可抗力的變更發(fā)生，嚴(yán)格變更審批程序；三是堅(jiān)決執(zhí)行項(xiàng)目建設(shè)跟蹤審計(jì)及決算審計(jì)制度，最大限度杜絕項(xiàng)目建設(shè)造價(jià)出現(xiàn)較大幅度增加。
（74）某工程項(xiàng)目，在招標(biāo)評(píng)審、合同訂立、工程審計(jì)、結(jié)算審核等環(huán)節(jié)均存在問題。
整改情況：一是新建及續(xù)建工程項(xiàng)目，嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)評(píng)審、合同訂立、工程審計(jì)、結(jié)算審核等方面的規(guī)定；二是繼續(xù)完善工程建設(shè)全過程的相關(guān)規(guī)章制度，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的規(guī)定，制定切實(shí)可行的制度保障工程建設(shè)全周期各項(xiàng)工作的合法合規(guī)；三是做好針對(duì)性整改和自查工作。
三、馳而不息推動(dòng)，鞏固巡察成效
合肥市建投集團(tuán)將以此次市委巡察整改工作為契機(jī)，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，嚴(yán)守政治紀(jì)律與政治規(guī)矩，堅(jiān)決維護(hù)黨中央集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)信念”，全面落實(shí)從嚴(yán)治黨責(zé)任，不斷鞏固和提高巡察整改工作成效，深入推進(jìn)黨的建設(shè)和各項(xiàng)工作全面健康發(fā)展。
一是堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨。堅(jiān)持推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨不斷向縱深發(fā)展，堅(jiān)決落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，牢固樹立“講忠誠(chéng)，嚴(yán)紀(jì)律，立政德”意識(shí)，進(jìn)一步加大執(zhí)紀(jì)監(jiān)督、公開曝光和問責(zé)力度，持之以恒糾正“四風(fēng)”，不斷鞏固拓展落實(shí)反腐敗斗爭(zhēng)壓倒性態(tài)勢(shì)。
二是堅(jiān)持抓好整改后續(xù)。對(duì)已經(jīng)完成的整改任務(wù)，適時(shí)組織開展檢查督查，堅(jiān)決防止問題反彈回潮；對(duì)需鞏固、強(qiáng)化和提升的整改任務(wù)，按照既定目標(biāo)和措施，不松勁、不減壓，一抓到底；需要長(zhǎng)期堅(jiān)持的整改任務(wù)，持之以恒，常抓不懈。
三是堅(jiān)持提升長(zhǎng)效機(jī)制。在抓好整改的同時(shí)，更加注重預(yù)防，以問題為導(dǎo)向，倒查制度漏洞，圍繞黨風(fēng)廉政建設(shè)、選人用人、工程建設(shè)、招投標(biāo)等重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，不斷加大制度建設(shè)力度，讓每一名黨員干部職工在黨紀(jì)國(guó)法面前知敬畏、明底線、守規(guī)矩，扎實(shí)構(gòu)建不能腐、不想腐、不敢腐的體制機(jī)制。
歡迎廣大干部群眾對(duì)巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見，請(qǐng)及時(shí)向我們反映。
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